Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000393
Monto de la Factura
₲ 71.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.232.946
Retención DNCP
₲ 255.691
Retención IVA
₲ 1.956.818
Retención Renta
₲ 1.304.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-138665
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.539.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.539.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319957
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PLURI ANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES