Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000825
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.171.781
Retención DNCP
₲ 532.764
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 2.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-138665
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.539.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.539.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319957
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PLURI ANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES