Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004099
Monto de la Factura
₲ 54.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.284.980
Retención DNCP
₲ 195.929
Retención IVA
₲ 1.499.455
Retención Renta
₲ 999.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
122/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-146149
Monto Contrato
₲ 204.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.932.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.932.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MANTELERIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional