Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004099
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
122/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-146149
Monto Contrato
₲ 204.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.932.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.932.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MANTELERIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional