Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 78.175.740
Nro. Solicitud de Transferencia
188422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.343.707
Retención DNCP
₲ 278.590
Retención IVA
₲ 2.132.066
Retención Renta
₲ 1.421.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
123/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-146151
Monto Contrato
₲ 78.175.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.343.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.343.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MANTELERIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional