Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 210.699.685
Nro. Solicitud de Transferencia
51611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.836.585
Retención DNCP
₲ 750.857
Retención IVA
₲ 5.746.356
Retención Renta
₲ 3.830.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-148374
Monto Contrato
₲ 300.999.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.710.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.710.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336856
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES DE COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional