Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 90.299.865
Nro. Solicitud de Transferencia
168474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.873.529
Retención DNCP
₲ 321.796
Retención IVA
₲ 2.462.724
Retención Renta
₲ 1.641.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-148374
Monto Contrato
₲ 300.999.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.710.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.710.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336856
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES DE COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional