Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026558
Monto de la Factura
₲ 61.490.230
Nro. Solicitud de Transferencia
129090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.476.091
Retención DNCP
₲ 219.129
Retención IVA
₲ 1.677.006
Retención Renta
₲ 1.118.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142847
Monto Contrato
₲ 61.490.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.476.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.476.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior