Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008953
Monto de la Factura
₲ 2.671.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.189
Retención DNCP
₲ 9.971
Retención IVA
₲ 38.160
Retención Renta
₲ 50.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142310
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.102.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.102.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324832
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENOS MEDICINALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional