Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011632
Monto de la Factura
₲ 96.433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.859.032
Retención DNCP
₲ 360.018
Retención IVA
₲ 1.377.621
Retención Renta
₲ 1.836.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142310
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.102.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.102.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324832
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENOS MEDICINALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional