Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0008291
Monto de la Factura
₲ 17.537.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.887.636
Retención DNCP
₲ 65.474
Retención IVA
₲ 250.539
Retención Renta
₲ 334.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142310
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.102.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.102.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324832
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENOS MEDICINALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional