Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010479
Monto de la Factura
₲ 436.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.385.055
Retención DNCP
₲ 1.556.582
Retención IVA
₲ 11.912.618
Retención Renta
₲ 7.941.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151827
Monto Contrato
₲ 436.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.385.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.385.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334465
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repetidoras de Sistema de Comunicacion para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior