Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 383.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81435
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.416.233
Retención DNCP
₲ 1.365.585
Retención IVA
₲ 10.450.909
Retención Renta
₲ 6.967.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151576
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.520.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.520.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Cableado Estructurado para el Edificio de Estrella y Montevideo
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior