Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005626
Monto de la Factura
₲ 2.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.099.768
Retención DNCP
₲ 7.869
Retención IVA
₲ 60.218
Retención Renta
₲ 40.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141726
Monto Contrato
₲ 567.570.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.202.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.202.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional