Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.093
Retención DNCP
₲ 11.573
Retención IVA
₲ 44.286
Retención Renta
₲ 59.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141726
Monto Contrato
₲ 567.570.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.202.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.202.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional