Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513484
Monto de la Factura
₲ 561.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.963.344
Retención DNCP
₲ 2.000.269
Retención IVA
₲ 15.308.182
Retención Renta
₲ 10.205.455
Multa
₲ 9.822.750
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-148746
Monto Contrato
₲ 561.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.963.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.963.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES