Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031621
Monto de la Factura
₲ 14.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.400.285
Retención DNCP
₲ 50.215
Retención IVA
₲ 384.300
Retención Renta
₲ 256.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-149308
Monto Contrato
₲ 589.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.793.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.793.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional