Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032395
Monto de la Factura
₲ 35.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.500.712
Retención DNCP
₲ 125.538
Retención IVA
₲ 960.750
Retención Renta
₲ 640.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-149308
Monto Contrato
₲ 589.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.793.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.793.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional