Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185116
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142609
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.747.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.747.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional