Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 63.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.794.366
Retención DNCP
₲ 227.816
Retención IVA
₲ 1.743.491
Retención Renta
₲ 1.162.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142609
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.747.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.747.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional