Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068317
Monto de la Factura
₲ 6.590.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.267.351
Retención DNCP
₲ 23.486
Retención IVA
₲ 179.738
Retención Renta
₲ 119.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
179/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150084
Monto Contrato
₲ 347.431.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.676.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.676.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional