Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 76.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113641
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.258.845
Retención DNCP
₲ 273.473
Retención IVA
₲ 2.092.909
Retención Renta
₲ 1.395.273
Multa
₲ 2.719.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151061
Monto Contrato
₲ 318.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.932.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.406.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338207
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES