Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000115
Monto de la Factura
₲ 106.420.018
Nro. Solicitud de Transferencia
188393
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.203.503
Retención DNCP
₲ 379.242
Retención IVA
₲ 2.902.364
Retención Renta
₲ 1.934.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142516
Monto Contrato
₲ 577.450.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.144.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.144.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional