Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004644
Monto de la Factura
₲ 90.937.986
Nro. Solicitud de Transferencia
190958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.480.371
Retención DNCP
₲ 324.070
Retención IVA
₲ 2.480.127
Retención Renta
₲ 1.653.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
190/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150081
Monto Contrato
₲ 160.936.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.048.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.048.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336488
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN UNIFORME SERVICIO "E" Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional