Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009708
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.977.964
Retención DNCP
₲ 56.127
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141865
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.977.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.977.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323101
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Toner y Tintas"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES