Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0101074
Monto de la Factura
₲ 19.250.816
Nro. Solicitud de Transferencia
86435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.250.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30434
Monto Contrato
₲ 90.726.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.279.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.279.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia