Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-2346860
Monto de la Factura
₲ 24.995.845
Nro. Solicitud de Transferencia
48741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.995.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-38223
Monto Contrato
₲ 162.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.937.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.937.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212180
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia