Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0904455
Monto de la Factura
₲ 75.521.345
Nro. Solicitud de Transferencia
105007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.521.345
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-38223
Monto Contrato
₲ 162.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.937.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.937.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212180
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia