Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005526
Monto de la Factura
₲ 6.095.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.095.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLOTTERPAR SRL
RUC
80018983-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-28140
Monto Contrato
₲ 149.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.574.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.574.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER Y CARTELES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia