Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 109.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-23394
Monto Contrato
₲ 109.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.522.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.522.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218272
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Desmalezadora
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional