Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008601
Monto de la Factura
₲ 250.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
40/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-32727
Monto Contrato
₲ 250.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.483.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.483.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional