Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 6.333.112
Nro. Solicitud de Transferencia
122747
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.333.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
64/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-36942
Monto Contrato
₲ 6.333.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218383
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional