Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004833
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125650
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KO EJU PARAGUAY SA COMERCIAL E INDUSTRIAL (KOPASACI)
RUC
80038156-4
Número de Contrato
45/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-34152
Monto Contrato
₲ 197.415.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.738.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.738.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional