Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 79.598.727
Nro. Solicitud de Transferencia
51509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.598.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN BARRETO FIDAVEL
RUC
1896965-8
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-28127
Monto Contrato
₲ 265.329.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.829.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.829.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212088
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CDAD. DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia