Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 416.556
Nro. Solicitud de Transferencia
85713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30433
Monto Contrato
₲ 7.332.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.973.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia