Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 149.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carol Paola Quintana Velilla
RUC
1588865-7
Número de Contrato
67/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-36623
Monto Contrato
₲ 149.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.504.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.504.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223178
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio para realizacion de evento
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional