Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008648
Monto de la Factura
₲ 135.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.807.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-33429
Monto Contrato
₲ 135.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.149.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.149.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral