Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 49.852.880
Nro. Solicitud de Transferencia
124820
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
48/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-34035
Monto Contrato
₲ 136.851.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.220.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.220.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218240
Nombre de la Licitación
Repuestos y Accesorios menores para informatica
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional