Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124772
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-42073
Monto Contrato
₲ 298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.294.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia