Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 658.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90860
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30682
Monto Contrato
₲ 5.436.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.170.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.170.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia