Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 5.875.200
Nro. Solicitud de Transferencia
87297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.875.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30681
Monto Contrato
₲ 13.708.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.036.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.036.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia