Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 7.833.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.833.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30681
Monto Contrato
₲ 13.708.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.036.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.036.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia