Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033501
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-42989
Monto Contrato
₲ 270.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.246.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.246.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia