Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146976
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-30680
Monto Contrato
₲ 125.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.152.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.152.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia