Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071663
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21520
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-35888
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.882.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.882.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia