Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004049
Monto de la Factura
₲ 18.437.860
Nro. Solicitud de Transferencia
69434
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.437.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-28642
Monto Contrato
₲ 18.437.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.534.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.534.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartulinas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional