Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123047
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
35/11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-11-31184
Monto Contrato
₲ 80.000.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.802.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.802.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217401
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional