Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71105
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-28049
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.085.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.085.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores