Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3740714
Monto de la Factura
₲ 1.003.198
Nro. Solicitud de Transferencia
58699
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-23060
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.407.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.407.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208464
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores