Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026930
Monto de la Factura
₲ 1.095.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-25068
Monto Contrato
₲ 2.299.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores